中共達(dá)州市高新科創(chuàng)有限公司委員會關(guān)于巡察整改進(jìn)展情況的通報(bào)
作者： 來源： 發(fā)表于：2024年10月28日 文章點(diǎn)擊數(shù)：801 【打印】
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年10月11日至11月10日，市委第一巡察組對達(dá)州市高新科創(chuàng)有限公司開展了巡察。2024年3月27日，市委第一巡察組向公司反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、公司黨委及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況
（一）提高政治站位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。市委第一巡察組反饋巡察意見后，公司黨委第一時(shí)間召開會議全面深入傳達(dá)，迅速成立了黨委書記、董事長為組長，其他班子成員為副組長，各部門負(fù)責(zé)人和所屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室在審計(jì)部，負(fù)責(zé)巡察整改工作的組織協(xié)調(diào)、督促檢查。黨委書記切實(shí)擔(dān)負(fù)巡察整改“第一責(zé)任人”職責(zé)，以身作則，以上率下，帶領(lǐng)班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問題，逐級夯實(shí)責(zé)任，以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求推進(jìn)整改落實(shí)。
（二）細(xì)化整改措施，抓實(shí)責(zé)任分解。以巡察反饋的意見為“鏡子”和“尺子”，公司黨委先后召開2次專題黨委會，深入分析問題、查找原因、明確方向，研究制定了《關(guān)于達(dá)州市委第一巡察組巡察反饋意見的整改方案》，圍繞4個(gè)方面32個(gè)問題，制定整改措施88條，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、責(zé)任人和整改時(shí)限，實(shí)行掛圖作戰(zhàn)，推動(dòng)措施到位、責(zé)任到位、整改到位。
（三）堅(jiān)持動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查。公司黨委堅(jiān)持加強(qiáng)對整改落實(shí)情況的跟蹤督導(dǎo)，2次召開專題推進(jìn)會，及時(shí)聽取整改進(jìn)展情況，共同研究解決整改中遇到的問題，確保各項(xiàng)整改任務(wù)按要求推進(jìn)。同時(shí)，市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢監(jiān)察組和巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)對巡察整改工作的動(dòng)態(tài)管理和全過程監(jiān)督，將巡察整改工作納入每月政治監(jiān)督月清單內(nèi)容，緊盯責(zé)任分工，加大督查力度，以嚴(yán)督辦促進(jìn)嚴(yán)落實(shí)，確保整改工作事事有著落，件件有回音。
二、巡察整改任務(wù)落實(shí)情況
（一）聚焦黨中央各項(xiàng)決策部署在基層的落實(shí)情況方面
1.政治理論學(xué)習(xí)有差距。
整改情況：一是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行“第一議題”學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持立行立改，在市委巡察指出問題后，嚴(yán)格將習(xí)近平總書記最新講話、最新文章、最新指示、最新要求等作為公司黨委會、黨委中心組學(xué)習(xí)會議、各黨支部主題黨日等會議的第一議題，第一時(shí)間跟進(jìn)學(xué)習(xí)，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況研究貫徹落實(shí)意見。二是修訂了公司黨委印發(fā)的《“第一議題”學(xué)習(xí)制度（試行）》，組織公司各部門負(fù)責(zé)人、各相關(guān)工作人員開展制度學(xué)習(xí)，提高對“第一議題”學(xué)習(xí)的思想認(rèn)識，嚴(yán)格落實(shí)《“第一議題”制度》。三是將“第一議題”制度貫徹落實(shí)情況作為黨支部書記履行黨建第一責(zé)任人職責(zé)考核評價(jià)等重要內(nèi)容，由市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢監(jiān)察組牽頭，將“第一議題”學(xué)習(xí)情況納入每月政治監(jiān)督重要內(nèi)容，常態(tài)化開展監(jiān)督檢查。四是制定《2024年黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃》，做好黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容安排，并堅(jiān)持每月開展1次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)。五是堅(jiān)持邊巡邊改、立行立改，在黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)中安排補(bǔ)學(xué)習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神，并對省十二次黨代會進(jìn)行學(xué)習(xí)研討。六是按照市委宣傳部、市委組織部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提高黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)質(zhì)量的實(shí)施意見》，修訂《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)旁聽、督導(dǎo)、整改、考核四項(xiàng)制度實(shí)施方案》，公司黨委中心組成員堅(jiān)持每年撰寫1篇高質(zhì)量的調(diào)研文章或理論文章。
整改結(jié)果：已完成
2.議事決策執(zhí)行不規(guī)范。
整改情況：一是已組織相關(guān)部門對“三會”權(quán)責(zé)進(jìn)行更新完善，擬定了“三會一層”權(quán)力運(yùn)行清單，明確黨委會研究決定事項(xiàng)清單和前置研究事項(xiàng)清單，進(jìn)一步規(guī)范黨委會、董事會、總辦會議事規(guī)則和決策程序。二是完善出借資金4.336億元和不超過10億元非公開發(fā)行公司債程序補(bǔ)上董事會，嚴(yán)格按照公司章程和“三重一大”事項(xiàng)報(bào)告、審批決策程序，不斷完善“權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡”的公司治理機(jī)制。
整改結(jié)果：已完成
3.落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制不到位。
整改情況：一是調(diào)整意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員。二是切實(shí)加強(qiáng)公司黨委對意識形態(tài)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，分別于2024年1月25日、2024年4月29日通過黨委會研究意識形態(tài)工作。三是嚴(yán)格落實(shí)公司黨委每年向上級黨組織專題匯報(bào)1次意識形態(tài)工作，并抄送市委宣傳部。公司黨委已于2023年12月25日專題向市國資委黨委報(bào)送2023年意識形態(tài)工作開展情況的報(bào)告，并抄送市委宣傳部。四是嚴(yán)格落實(shí)將意識形態(tài)工作作為領(lǐng)導(dǎo)班子及各子公司負(fù)責(zé)人述職、述責(zé)、述廉、述學(xué)報(bào)告的重要內(nèi)容，堅(jiān)持立行立改，2023年度公司領(lǐng)導(dǎo)班子、各部門負(fù)責(zé)人、各子公司負(fù)責(zé)人述責(zé)述廉報(bào)告按規(guī)定將意識形態(tài)工作納入；完成2名下屬子公司負(fù)責(zé)人2022年度述責(zé)報(bào)告內(nèi)容修改，將意識形態(tài)工作等內(nèi)容按規(guī)定納入。五是嚴(yán)格管理意識形態(tài)陣地，嚴(yán)格執(zhí)行信息發(fā)布“三審制”，完成黨員活動(dòng)室墻上展板內(nèi)容“黨員義務(wù)”板塊內(nèi)容更新修改。同時(shí)，對子公司各類意識形態(tài)陣地進(jìn)行核查，督促完善。
整改結(jié)果：已完成
4.保密工作責(zé)任制履行不充分。
整改情況：一是已對公司《保密管理工作辦法》（達(dá)市高新科創(chuàng)〔2022〕173號）進(jìn)行修訂完善，從制度層面進(jìn)一步規(guī)范保密管理工作。二是根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，已制定國家秘密事項(xiàng)一覽表，并結(jié)合實(shí)際完善了工作秘密事項(xiàng)清單，調(diào)整涉密人員范圍。三是已對3臺儲存涉密信息的電腦硬盤進(jìn)行更換，并按要求進(jìn)行集中銷毀，嚴(yán)格落實(shí)“上網(wǎng)不涉密、涉密不上網(wǎng)”工作要求，規(guī)范處理各類涉密信息和內(nèi)部文件資料。
整改結(jié)果：已完成
5.防范重大風(fēng)險(xiǎn)能力不足。
整改情況：一是完成董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會設(shè)立，研究出臺《風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》《合規(guī)管理辦法（試行）》等制度，公司不設(shè)監(jiān)事或監(jiān)事會事宜已報(bào)市國資委研究同意，已取得正式文件批復(fù)。二是制定《達(dá)州市高新科創(chuàng)有限公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法（暫行）》，并成立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組，定期分析債務(wù)情況，制定了風(fēng)險(xiǎn)化解方案。
整改結(jié)果：已完成
6.推動(dòng)企業(yè)深化改革工作不力。
整改情況：一是公司正按照市委、市政府工作部署全力爭創(chuàng)AAA主體信用評級，根據(jù)印發(fā)的創(chuàng)建方案需保留多個(gè)子公司進(jìn)行包裝打造。4月16日公司將《創(chuàng)建AAA主體信用評級工作方案（送審稿）》上報(bào)市國資委，5月9日市國資委向各縣市區(qū)及市級有關(guān)部門征求了意見，5月17日，常務(wù)副市長丁應(yīng)虎、副市長馮永剛組織召開了會議進(jìn)行專題研究，6月3日，市政府辦公室印發(fā)《關(guān)于印發(fā)創(chuàng)建AAA主體信用評級工作方案的通知》（達(dá)市府辦函〔2024〕41號），6月20日創(chuàng)AA+主體達(dá)州振興科技公司注冊設(shè)立，6月底智慧停車公司、交投咨詢公司劃入振興科技公司名下實(shí)體化運(yùn)行，交投港航公司即將更名為達(dá)州市振興發(fā)展集團(tuán)有限公司作為AAA創(chuàng)建主體。市交投集團(tuán)、創(chuàng)達(dá)砼業(yè)公司、苧麻科技公司因存量貸款較大、資金緊張短期無法一次性償還，需逐步清償債務(wù)后辦理吸收合并注銷。二是渠縣華升食品公司已完成清算審計(jì)，尚差渠縣政府9917萬元征收補(bǔ)償款未到位，現(xiàn)涉及單位犯罪正在接受立案審查，需后續(xù)案件處理完成且征收補(bǔ)償款到位后辦理注銷。三是14戶項(xiàng)目公司中，6戶投資運(yùn)營型項(xiàng)目公司（包括達(dá)環(huán)建設(shè)公司、秦巴物流園公司、達(dá)宣快速公司、達(dá)開快速公司、中交建設(shè)公司、巴通萬高速公司）已完成項(xiàng)目建設(shè)正處于合同約定的運(yùn)營階段，需運(yùn)營期結(jié)束后辦理清算注銷；3戶項(xiàng)目建設(shè)型公司（包括機(jī)場建設(shè)公司、中鐵建昆侖公司、路達(dá)交通公司）需項(xiàng)目結(jié)算后辦理清算注銷，其中路達(dá)交通公司已完成清算審計(jì)，待市交通局與社會資本方就補(bǔ)償達(dá)成一致后辦理注銷；4戶投資經(jīng)營型項(xiàng)目公司（包括成南達(dá)公司、神劍園公司、萬源國華公司、達(dá)渝高速公司）項(xiàng)目建成投產(chǎn)轉(zhuǎn)為實(shí)體化經(jīng)營企業(yè)，需長期存續(xù)經(jīng)營；華升麻業(yè)公司系生產(chǎn)經(jīng)營性企業(yè)，已采取增資擴(kuò)股方式引進(jìn)湖南省屬上市企業(yè)湖南華升股份公司投資入股，共同打造苧麻纖維全產(chǎn)業(yè)鏈，需長期存續(xù)經(jīng)營。四是按照2024年9月13日市國資委黨委《關(guān)于市高新科創(chuàng)公司子公司領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)配備方案的批復(fù)》（達(dá)市國資黨委發(fā)〔2024〕38號），逐步減少全資子公司人員配備，完成1名執(zhí)行董事兼任總經(jīng)理和1名監(jiān)事實(shí)施管理。
整改結(jié)果：長期堅(jiān)持（階段性完成，持續(xù)整改中）
7.主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)不到位。
整改情況：萬噸池窯項(xiàng)目廠區(qū)建設(shè)全面完成，水、電、氣、制氧等要素保障到位，項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備基本到貨完畢，正加快安裝及聯(lián)調(diào)，計(jì)劃于9月28日點(diǎn)火試生產(chǎn)。
整改結(jié)果：已完成
8.企業(yè)培育上市進(jìn)度緩慢。
整改情況：一是根據(jù)中共達(dá)州市委深改辦最新工作安排，炬原玄纖公司等多戶玄纖產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的國有股權(quán)將進(jìn)行整合重組，以實(shí)現(xiàn)玄武巖纖維的采礦、研發(fā)、生產(chǎn)銷售一體化管理，上市培育工作需待新公司設(shè)立后根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)啟動(dòng)。二是振農(nóng)公司已引進(jìn)國內(nèi)唯一苧麻上市企業(yè)湖南華升股份公司增資入股振興農(nóng)業(yè)公司下屬四川華升麻業(yè)公司，振興農(nóng)業(yè)公司將不納入上市培育。根據(jù)最新安排部署，云上智慧公司將更名達(dá)州市數(shù)產(chǎn)集團(tuán)，后續(xù)將根據(jù)管理機(jī)制調(diào)整情況推動(dòng)上市培育。
整改結(jié)果：長期堅(jiān)持（階段性完成，持續(xù)整改中）
9.盤活增效國有資產(chǎn)舉措不多。
整改情況：一是2024年4月，創(chuàng)達(dá)路橋公司已對接市園林處，對遮擋門市的行道樹進(jìn)行了修整。二是2024年5月，通過西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所達(dá)州分所掛網(wǎng)公開進(jìn)行招租，2024年6月，辦公樓一樓以南門市470.8㎡，已成功對外出租；另外三宗門市正在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所達(dá)州分所已掛網(wǎng)招租。三是已積極配合通川區(qū)完成紅旗旅館、市電氣化研究所片區(qū)資產(chǎn)的拆除。
整改結(jié)果：已完成
10.歷史遺留問題化解不力。
整改情況：一是高新科創(chuàng)公司正積極對接法院，申請分批恢復(fù)對債務(wù)人的強(qiáng)制執(zhí)行，目前已收回25.13萬元。二是已收回出售達(dá)鋼股權(quán)給達(dá)州產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司的560萬元本金，并向達(dá)州中貿(mào)糧油公司發(fā)送了律師函。三是公司已向達(dá)川區(qū)人民政府移交了2.48萬㎡原達(dá)棉紡織廠占用土地，同時(shí)通過對原達(dá)棉紡織廠和五金站資產(chǎn)占用人摸底調(diào)查，占用人只愿按照原房改價(jià)購買現(xiàn)占用資產(chǎn)，不接收市場價(jià)，且部分資產(chǎn)因是非成套住房，無法買賣，公司正在積極研究探尋新的解決方式。四是已完成對原達(dá)棉紡織廠、原五金站資產(chǎn)占用人水、電、氣的安全使用宣傳，同時(shí)對房屋過道配備了滅火器等設(shè)施。
整改結(jié)果：長期堅(jiān)持（階段性完成，持續(xù)整改中）
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面
11.落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任不到位。
整改情況：一是堅(jiān)持邊巡邊改、立行立改，公司黨委已于2023年12月13日召開第一屆黨委第50次（擴(kuò)大）會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨工作的重要論述以及《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，研究公司黨委全面從嚴(yán)治黨工作，分析研判當(dāng)前形勢，并安排部署下一步工作；并于2024年1月25日召開了公司2024年黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨暨黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作及意識形態(tài)工作專題會議，對過去一年的工作進(jìn)行了總結(jié)，并對2024年工作計(jì)劃提出了要求；同時(shí)，堅(jiān)持每半年至少召開1次黨委會專題研究全面從嚴(yán)治黨工作，堅(jiān)持定期聽取工作匯報(bào)，及時(shí)研究解決重大問題。二是已將印章管理風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整為“高風(fēng)險(xiǎn)”。同時(shí)將中層管理人員受到黨內(nèi)警告處分裝入個(gè)人檔案。三是已將徐大文案以案促改工作納入?yún)菚杂聡?yán)重違紀(jì)和職務(wù)違法案件以案促改工作，同時(shí)，結(jié)合黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，制定了專項(xiàng)方案，做實(shí)警示教育，扎實(shí)開展專項(xiàng)整治等相關(guān)工作，發(fā)揮以案示警作用，教育引導(dǎo)干部職工筑牢拒腐防變思想防線。
整改結(jié)果：已完成
12.高新科創(chuàng)公司紀(jì)委履職不到位。
整改情況：一是公司派駐紀(jì)檢組充分發(fā)揮派駐優(yōu)勢，強(qiáng)化對駐在單位的日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督，截至9月底，已會同駐在單位業(yè)務(wù)部門聯(lián)合開展招投標(biāo)專項(xiàng)檢查3次，項(xiàng)目進(jìn)度及安全督查10余次、正風(fēng)肅紀(jì)專項(xiàng)檢查2次，同時(shí)制定了派駐紀(jì)檢組與駐在單位各業(yè)務(wù)部門協(xié)同監(jiān)督工作機(jī)制，確保協(xié)同監(jiān)督常態(tài)長效。二是公司派駐紀(jì)檢組已對3家公司開展招投標(biāo)專項(xiàng)檢查，同步對其中2家企業(yè)“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理進(jìn)行了督查。三是已責(zé)成國資工建公司對非本公司職工“二級建造師掛證”的問題進(jìn)行清理，經(jīng)核查2022年5名及2023年4名注冊的非本公司職工二級建造師分別于2022年5月、2024年3月、2024年4月已全部注銷，同時(shí)責(zé)令國資工建公司對經(jīng)辦人進(jìn)行批評教育。經(jīng)市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢監(jiān)察組核查“無水港公司未履行采購程序”的問題屬實(shí)，由公司黨委對原負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評教育。四是嚴(yán)格落實(shí)市紀(jì)委監(jiān)委關(guān)于案件查辦有關(guān)規(guī)定及要求，辦案程序規(guī)范，問題線索研判處置及時(shí)，審查調(diào)查措施規(guī)范，辦案安全工作落實(shí)，案件查辦質(zhì)效明顯提升。
整改結(jié)果：已完成
13.會議記錄不嚴(yán)謹(jǐn)。
整改情況：一是對2022年2月17日召開的黨委會出席人員進(jìn)行了認(rèn)真核實(shí)，并按照實(shí)際情況重新修正完善了會議記錄紀(jì)要。二是對2022年4月28日召開的黨委會議記錄中關(guān)于貸款利率事宜已與具體經(jīng)辦部門融資部核實(shí)，貸款年利率為不超過7%，重新完善了相關(guān)事項(xiàng)。三是對2022年2月至2023年10月召開的董事會重新梳理，完善補(bǔ)齊了相關(guān)會議信息、要素。
整改結(jié)果：已完成
14.違規(guī)使用工會經(jīng)費(fèi)發(fā)放補(bǔ)貼。
整改情況：一是對發(fā)放的1.21萬元補(bǔ)貼費(fèi)予以退還，已督促國資工建公司工會退還發(fā)放的補(bǔ)貼費(fèi)9600元到位。二是強(qiáng)化制度建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核，嚴(yán)格執(zhí)行《四川省總工會關(guān)于印發(fā)〈四川省基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施辦法〉的通知》，建立《工會財(cái)務(wù)管理辦法》《工會經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步規(guī)范工會經(jīng)費(fèi)收支管理，杜絕以現(xiàn)金形式發(fā)放伙食補(bǔ)助費(fèi)，在2024年職工運(yùn)動(dòng)會費(fèi)用報(bào)銷中嚴(yán)格實(shí)行以發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。
整改結(jié)果：已完成
15.會計(jì)科目調(diào)整和內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)不規(guī)范。
整改情況：一是對會計(jì)科目調(diào)整問題，已完善調(diào)賬制度，加強(qiáng)流程的審核監(jiān)督，嚴(yán)格會計(jì)科目調(diào)整的程序。二是對內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)不規(guī)范的問題，加強(qiáng)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)工作責(zé)任心，要求出納人員在進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)時(shí)務(wù)必見到支付審批單據(jù)，緊急情況支付必須見到領(lǐng)導(dǎo)同意支付的批示，會計(jì)人員在做賬時(shí)，務(wù)必再次清理憑證附件，及時(shí)查漏補(bǔ)缺，做到附件完整、規(guī)范。
整改結(jié)果：已完成
16.資金支付存在安全隱患。
整改情況：一是已補(bǔ)齊資金審批表和燃油費(fèi)發(fā)票，要求出納人員和會計(jì)人員嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，在資金劃轉(zhuǎn)和財(cái)務(wù)處理時(shí)審慎把關(guān)，對要素不齊的支付不予審批，同時(shí)對歷年來憑證附件進(jìn)行梳理，及時(shí)查漏補(bǔ)缺。二是公司財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)辦該事項(xiàng)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了批評教育。
整改結(jié)果：已完成
17.未嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算。
整改情況：已嚴(yán)格按照《達(dá)州市市直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》（達(dá)市財(cái)行〔2016〕36號）、《達(dá)州市國資委關(guān)于反對鋪張浪費(fèi)持續(xù)深入整治“四風(fēng)”的規(guī)定》（達(dá)市國資黨委發(fā)〔2019〕166號）、《達(dá)州市國資委關(guān)于修訂市屬國有企業(yè)差旅費(fèi)用管理相關(guān)規(guī)定的通知》（達(dá)市國資委發(fā)〔2016〕61號）、《達(dá)州市市屬國有企業(yè)商務(wù)招待管理辦法》（達(dá)市國資委發(fā)〔2020〕283號）等文件有關(guān)規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算報(bào)銷。
整改結(jié)果：已完成
18.先開工后簽合同。
整改情況：一是4月8日創(chuàng)達(dá)路橋公司總工程師王洪剛對馬踏洞公交首末站項(xiàng)目監(jiān)理單位四川宇邦工程技術(shù)有限公司和施工單位達(dá)州市建設(shè)工程有限公司的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約談，并按合同專用條件補(bǔ)充條款第8條第3項(xiàng)分別對2個(gè)單位處罰3000元，4月17日收到罰款；4月9日創(chuàng)達(dá)路橋公司工程技術(shù)部牽頭組織生產(chǎn)計(jì)劃部、安全質(zhì)量部開展了合同管理程序執(zhí)行專題學(xué)習(xí)研討會，隨后在4月15日對創(chuàng)達(dá)路橋公司4個(gè)在建項(xiàng)目進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)先開工后簽合同的情況。二是市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢監(jiān)察組核查該問題屬實(shí)，鑒于已對施工、監(jiān)理單位進(jìn)行處罰，予以了結(jié)。
整改結(jié)果：已完成
19.采購方式選擇錯(cuò)誤。
整改情況：一是招投標(biāo)部門負(fù)責(zé)人對秦巴物流園區(qū)中部片區(qū)地塊整理及配套工程（中國西部物流谷）項(xiàng)目經(jīng)辦人員進(jìn)行了批評教育。二是公司組織從事招投標(biāo)工作的相關(guān)人員參加了2024年4月16日達(dá)州市住建領(lǐng)域招投標(biāo)警示教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、5月31日工程造價(jià)及招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)政策宣貫暨配套軟件應(yīng)用技巧培訓(xùn)會和8月15日國有企業(yè)落實(shí)“管、辦、監(jiān)”新要求進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購工作全流程實(shí)務(wù)及專項(xiàng)整治工作中典型案例整改舉措專題培訓(xùn)。三是嚴(yán)格按照《達(dá)州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會等5部門關(guān)于規(guī)范企業(yè)國有資產(chǎn)交易和市屬國有企業(yè)采購的通知》要求落實(shí)采購工作。
整改結(jié)果：已完成
20.評標(biāo)不合規(guī)。
整改情況：一是招投標(biāo)部門負(fù)責(zé)人對西南職教園區(qū)安置房三期及文體中心預(yù)算清單審核服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)辦人員進(jìn)行了批評教育。二是公司組織從事招投標(biāo)工作的相關(guān)人員參加了2024年4月16日達(dá)州市住建領(lǐng)域招投標(biāo)警示教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、5月31日工程造價(jià)及招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)政策宣貫暨配套軟件應(yīng)用技巧培訓(xùn)會和8月15日國有企業(yè)落實(shí)“管、辦、監(jiān)”新要求進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購工作全流程實(shí)務(wù)及專項(xiàng)整治工作典型案例整改舉措專題培訓(xùn)。三是2024年6月19日，由公司招投標(biāo)工作分管領(lǐng)導(dǎo)和招投標(biāo)事務(wù)部負(fù)責(zé)人對采購代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了專項(xiàng)約談。四是優(yōu)化委托代理書，規(guī)范評審專家的評審行為，加強(qiáng)對代理機(jī)構(gòu)采購評審活動(dòng)的管理，強(qiáng)化責(zé)任意識和服務(wù)意識。
整改結(jié)果：已完成
21.子母公司未簽訂合同。
整改情況：一是已組織相關(guān)部門對公司7樓辦公區(qū)域及伙食團(tuán)裝修中存在的問題出現(xiàn)空鼓、泛堿等現(xiàn)象進(jìn)一步清理核查，并督促創(chuàng)達(dá)公司完成了整改修復(fù)。二是已與創(chuàng)達(dá)公司簽訂為期2年（2024年5月1日至2026年4月30日）的裝修維保合同。
整改結(jié)果：已完成
（三）聚焦基層黨組織建設(shè)情況的方面
22.制度制定不嚴(yán)謹(jǐn)。
整改情況：一是修訂完善公司黨委《黨組織換屆提醒制度》，指導(dǎo)各黨支部建立《黨組織按期換屆制度》。二是建立2024年黨支部換屆臺賬，指導(dǎo)達(dá)州陸港公司黨支部、達(dá)州國資工建公司黨支部完成支委換屆選舉工作。
整改結(jié)果：已完成
23.執(zhí)行換屆選舉程序不嚴(yán)。
整改情況：一是督促指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨支部建立完善《黨支部按期換屆制度》，指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨支部規(guī)范完成支部劃分工作，并對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行批評教育。二是炬原科技公司黨支部已于2023年10月31日完成換屆選舉，選舉結(jié)果公司黨委于2023年11月21日批復(fù)。
整改結(jié)果：已完成
24.黨員教育管理不到位。
整改情況：一是加強(qiáng)黨支部書記、黨務(wù)干部培訓(xùn)管理，在巡察后2023年11月28日—30日開展達(dá)州市高新科創(chuàng)公司2023年黨支部書記、黨務(wù)干部和業(yè)務(wù)骨干黨性教育暨素質(zhì)能力提升培訓(xùn)，將新任黨支部書記、黨務(wù)干部納入培訓(xùn)，持續(xù)提升黨務(wù)干部能力素質(zhì)。二是嚴(yán)格材料審核把關(guān)，指導(dǎo)國資工建公司黨支部書記、交投咨詢公司黨支部書記完成述職報(bào)告修改，在2022年度黨建工作述職中增加發(fā)展黨員有關(guān)情況；同時(shí)，督促指導(dǎo)國資工建公司黨支部于2024年5月20日組織支委班子成員集中學(xué)習(xí)述職報(bào)告有關(guān)要求和規(guī)范。
整改結(jié)果：已完成
25.黨費(fèi)收繳不規(guī)范。
整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行《黨費(fèi)收繳制度》，于2023年11月30日組織黨務(wù)干部開展黨費(fèi)收繳、使用、管理基礎(chǔ)工作培訓(xùn)。二是指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨支部對應(yīng)收未收的黨費(fèi)23895.41元予以補(bǔ)交。
整改結(jié)果：已完成
26.“三會一課”制度執(zhí)行不嚴(yán)。
整改情況：一是督促各黨支部嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”制度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，已于2024年2月對所屬企業(yè)黨支部黨建、意識形態(tài)工作開展情況進(jìn)行了檢查。二是開展基層黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)“夯基行動(dòng)”，指導(dǎo)各黨支部從基本隊(duì)伍、基本陣地、基本活動(dòng)、基本制度、基本保障等五個(gè)方面，逐個(gè)梳理，自查整改完善，促進(jìn)基層黨支部建設(shè)全面進(jìn)步。三是加強(qiáng)問題反饋，在2023年度黨建意識形態(tài)工作檢查后，及時(shí)將檢查發(fā)現(xiàn)問題反饋給支部，并督促整改，促進(jìn)基層黨建工作全面提質(zhì)。四是炬原科技公司黨支部、振興農(nóng)業(yè)公司黨支部制定年度黨課計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃開展上黨課。
整改結(jié)果：已完成
27.“主題黨日”開展有差距。
整改情況：一是加強(qiáng)主題黨日活動(dòng)的統(tǒng)籌指導(dǎo)，及時(shí)下發(fā)主題黨日活動(dòng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行各黨支部在主題黨日結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送企業(yè)黨支部書記“主題黨日”活動(dòng)紀(jì)實(shí)表，按時(shí)、按質(zhì)開展黨日活動(dòng)。二是炬原科技公司黨支部落實(shí)黨建專員負(fù)責(zé)黨建工作，加強(qiáng)支部“三會一課”“主題黨日”等制度執(zhí)行，按時(shí)開展“主題黨日”活動(dòng)，并做好會議記錄。
整改結(jié)果：已完成
28.黨員簽名不規(guī)范。
整改情況：一是公司黨委于2023年11月28日—30日開展達(dá)州市高新科創(chuàng)公司2023年黨支部書記、黨務(wù)干部和業(yè)務(wù)骨干黨性教育暨素質(zhì)能力提升培訓(xùn)，進(jìn)一步提高黨務(wù)工作者的業(yè)務(wù)素質(zhì)，使其熟悉掌握黨務(wù)工作流程。二是對國資工建公司黨支部黨務(wù)干部和該黨員進(jìn)行批評教育，責(zé)令其撰寫檢討書。
整改結(jié)果：已完成
29.發(fā)展黨員程序不嚴(yán)格。
整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》規(guī)定，組織黨務(wù)干部開展發(fā)展黨員工作培訓(xùn)，嚴(yán)格把關(guān)發(fā)展黨員程序。二是完善資料上遺漏的蓋章、簽字、落款等；三是于2024年5月24日對國資工建公司黨支部（原交投咨詢公司黨支部）黨務(wù)工作者進(jìn)行批評教育；已于2024年5月28日對達(dá)州云上數(shù)字公司黨支部（原智停公司黨支部）黨務(wù)工作者進(jìn)行批評教育。
整改結(jié)果：已完成
30.執(zhí)行任職試用期制度不嚴(yán)格。
整改情況：一是國資工建公司茍于雙同志任職文件雖未明確試用期，但實(shí)際在試用期滿后2023年12月對其開展了轉(zhuǎn)正的相關(guān)考核工作。二是5月22日由公司黨委副書記對時(shí)任機(jī)場公司人事分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了批評教育。三是6月14日公司印發(fā)《所屬企業(yè)中層管理人員任用管理辦法》，明確試用期有關(guān)規(guī)定，全面規(guī)范干部選拔任用程序。四是6月18日公司組織下屬子公司從事人事工作的相關(guān)人員專題學(xué)習(xí)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市屬國有企業(yè)勞動(dòng)人事工作的通知》（達(dá)市國資黨委發(fā)〔2023〕56號）精神，切實(shí)提高公司人事管理工作水平。五是由公司人力資源部通過定期和不定期的方式對下屬子公司選人用人工作的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
整改結(jié)果：已完成
31.仍然存在違法出借資質(zhì)的問題。
整改情況：一是國資工建公司已停止違規(guī)出借《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》行為，同時(shí)制定了《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書管理辦法（試行）》，明確了資質(zhì)證書的申請、審批、使用、保管等流程，確保證書的真實(shí)性和有效性，防止證書被濫用或出借，杜絕類似現(xiàn)象再次發(fā)生。二是經(jīng)市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢監(jiān)察組核查該問題屬實(shí)，責(zé)令國資工建公司對經(jīng)辦人進(jìn)行批評教育，責(zé)令國資工建公司黨支部書記、董事長向市高新科創(chuàng)公司黨委作出書面檢查。
整改結(jié)果：已完成
32.仍然存在工程進(jìn)度款隨意撥付的問題。
整改情況：一是為加強(qiáng)工程資金撥付管理，完善資金監(jiān)控機(jī)制，對資金安全合規(guī)管控，國資工建公司制定了《工程款支付管理辦法實(shí)施細(xì)則》，加強(qiáng)工程資金撥付管理，做到嚴(yán)格按照預(yù)算計(jì)劃、支出進(jìn)度和合同約定進(jìn)行撥付款項(xiàng)，構(gòu)建對資金的安全和合規(guī)管控，防止資金被挪用或?yàn)E用，以杜絕類似現(xiàn)象再次發(fā)生。二是經(jīng)市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢監(jiān)察組核查該問題屬實(shí)，責(zé)令國資工建公司對經(jīng)辦人進(jìn)行談話提醒，責(zé)令國資工建公司黨支部書記、董事長向市高新科創(chuàng)公司黨委作出書面檢查。
整改結(jié)果：已完成
三、下一步整改工作安排
（一）力度不減抓好整改后續(xù)工作。堅(jiān)持整改目標(biāo)不變、整改勁頭不松、整改力度不減，進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識、責(zé)任意識和擔(dān)當(dāng)意識，進(jìn)一步增強(qiáng)巡察整改的責(zé)任感和使命感，切實(shí)把巡察整改后續(xù)工作抓緊抓實(shí)抓好。對已完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反彈；對還沒有完全徹底解決的問題，嚴(yán)格按照整改方案，不松勁、不減壓，加強(qiáng)督促檢查，確保按時(shí)整改到位；對需要較長時(shí)間整改的事項(xiàng)，堅(jiān)持一抓到底，堅(jiān)決完成整改，務(wù)求取得實(shí)效。
（二）深入落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。牢固樹立紀(jì)律和規(guī)矩意識，堅(jiān)持抓班子帶隊(duì)伍嚴(yán)字當(dāng)頭，著力解決管理上失之于寬、失之于軟的問題。堅(jiān)持以上率下，發(fā)揮“關(guān)鍵少數(shù)”的示范引領(lǐng)作用，進(jìn)一步強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識，發(fā)揚(yáng)釘釘子精神，對已確定的重大決策、重要工作、重點(diǎn)項(xiàng)目、重大產(chǎn)業(yè)，做到事事有人抓、件件有落實(shí)。堅(jiān)持不懈履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，堅(jiān)持不懈落實(shí)班子成員“一崗雙責(zé)”要求，真正將全面從嚴(yán)治黨的各項(xiàng)決策部署落到實(shí)處。堅(jiān)持不懈改作風(fēng)，力促作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長效化。
（三）建立健全長效機(jī)制。在深入整改的同時(shí)更加注重預(yù)防，以問題為導(dǎo)向，深入查找制度上的缺失、監(jiān)管上的盲區(qū)、程序上的漏洞，加強(qiáng)對整改成果的總結(jié)和運(yùn)用，按照規(guī)范化、法治化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求，圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)、干部選拔任用等重點(diǎn)領(lǐng)域、重要環(huán)節(jié)，加大制度建設(shè)力度，形成用制度管人管事管權(quán)的長效機(jī)制，切實(shí)做到治理一個(gè)問題、健全一項(xiàng)制度，用機(jī)制制度鞏固問題整改成果。
（四）嚴(yán)肅逗硬問責(zé)問效。在完善健全制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)、嚴(yán)肅問責(zé)，堅(jiān)持抓早抓小、防微杜漸，嚴(yán)格落實(shí)談心談話制度，對黨員干部身上的問題早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早教育、早糾正，讓“咬耳扯袖、紅臉出汗”成為常態(tài)，防止小問題變成大問題。
（五）推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。以巡察整改為契機(jī)，把巡察整改工作與貫徹中央、省、市各項(xiàng)決策部署結(jié)合起來，積極謀劃和推進(jìn)當(dāng)前及今后一段時(shí)期的各方面工作。把落實(shí)整改與推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合起來，一手抓整改落實(shí)、一手抓工作推進(jìn)，以更大的決心、更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的措施，扎實(shí)抓好問題整改，創(chuàng)新抓好成果轉(zhuǎn)化，全面抓好轉(zhuǎn)型發(fā)展，助推達(dá)州建設(shè)“一區(qū)一樞紐一中心”，在全面推進(jìn)達(dá)州“重振巴渠雄風(fēng)、重塑大市榮光”的新征程中作出新的更大貢獻(xiàn)！
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時(shí)向我們反映。
公開期限：2024年10月28日至11月1日
聯(lián)系電話：0818-2100871（工作日：9:00—17:00）
郵政信箱：達(dá)州市高新科創(chuàng)有限公司（四川省達(dá)州市通川區(qū)西外金龍大道666號紅星美凱龍寫字樓1-2-17）
電子信箱：dzgxkcjw@163.com
中共達(dá)州市高新科創(chuàng)有限公司委員會
2024年10月28日