中共達州市高新科創(chuàng)有限公司委員會關(guān)于巡察整改進展情況的通報
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年10月11日至11月10日，市委第一巡察組對達州市高新科創(chuàng)有限公司開展了巡察。2024年3月27日，市委第一巡察組向公司反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以通報。
一、公司黨委及主要負責(zé)人組織整改落實情況
（一）提高政治站位，加強組織領(lǐng)導(dǎo)。市委第一巡察組反饋巡察意見后，公司黨委第一時間召開會議全面深入傳達，迅速成立了黨委書記、董事長為組長，其他班子成員為副組長，各部門負責(zé)人和所屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室在審計部，負責(zé)巡察整改工作的組織協(xié)調(diào)、督促檢查。黨委書記切實擔(dān)負巡察整改“第一責(zé)任人”職責(zé)，以身作則，以上率下，帶領(lǐng)班子成員認真履行“一崗雙責(zé)”，主動認領(lǐng)問題，逐級夯實責(zé)任，以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求推進整改落實。
（二）細化整改措施，抓實責(zé)任分解。以巡察反饋的意見為“鏡子”和“尺子”，公司黨委先后召開2次專題黨委會，深入分析問題、查找原因、明確方向，研究制定了《關(guān)于達州市委第一巡察組巡察反饋意見的整改方案》，圍繞4個方面32個問題，制定整改措施88條，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、責(zé)任人和整改時限，實行掛圖作戰(zhàn)，推動措施到位、責(zé)任到位、整改到位。
（三）堅持動態(tài)管理，強化督導(dǎo)檢查。公司黨委堅持加強對整改落實情況的跟蹤督導(dǎo)，2次召開專題推進會，及時聽取整改進展情況，共同研究解決整改中遇到的問題，確保各項整改任務(wù)按要求推進。同時，市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢監(jiān)察組和巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強對巡察整改工作的動態(tài)管理和全過程監(jiān)督，將巡察整改工作納入每月政治監(jiān)督月清單內(nèi)容，緊盯責(zé)任分工，加大督查力度，以嚴(yán)督辦促進嚴(yán)落實，確保整改工作事事有著落，件件有回音。
二、巡察整改任務(wù)落實情況
（一）聚焦黨中央各項決策部署在基層的落實情況方面
1.政治理論學(xué)習(xí)有差距。
整改情況：一是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行“第一議題”學(xué)習(xí)制度，堅持立行立改，在市委巡察指出問題后，嚴(yán)格將習(xí)近平總書記最新講話、最新文章、最新指示、最新要求等作為公司黨委會、黨委中心組學(xué)習(xí)會議、各黨支部主題黨日等會議的第一議題，第一時間跟進學(xué)習(xí)，并結(jié)合企業(yè)實際情況研究貫徹落實意見。二是修訂了公司黨委印發(fā)的《“第一議題”學(xué)習(xí)制度（試行）》，組織公司各部門負責(zé)人、各相關(guān)工作人員開展制度學(xué)習(xí)，提高對“第一議題”學(xué)習(xí)的思想認識，嚴(yán)格落實《“第一議題”制度》。三是將“第一議題”制度貫徹落實情況作為黨支部書記履行黨建第一責(zé)任人職責(zé)考核評價等重要內(nèi)容，由市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢組牽頭，將“第一議題”學(xué)習(xí)情況納入每月政治監(jiān)督重要內(nèi)容，常態(tài)化開展監(jiān)督檢查。四是制定《2024年黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計劃》，做好黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容安排，并堅持每月開展1次黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)。五是堅持邊巡邊改、立行立改，在黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)中安排補學(xué)習(xí)近平總書記來川視察重要指示精神，并對省十二次黨代會進行學(xué)習(xí)研討。六是按照市委宣傳部、市委組織部印發(fā)《關(guān)于進一步提高黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)質(zhì)量的實施意見》，修訂《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)旁聽、督導(dǎo)、整改、考核四項制度實施方案》，公司黨委中心組成員堅持每年撰寫1篇高質(zhì)量的調(diào)研文章或理論文章。
整改結(jié)果：已完成
2.議事決策執(zhí)行不規(guī)范。
整改情況：一是已組織相關(guān)部門對“三會”權(quán)責(zé)進行更新完善，擬定了“三會一層”權(quán)力運行清單，明確黨委會研究決定事項清單和前置研究事項清單，進一步規(guī)范黨委會、董事會、總辦會議事規(guī)則和決策程序。二是完善出借資金4.336億元和不超過10億元非公開發(fā)行公司債程序補上董事會，嚴(yán)格按照公司章程和“三重一大”事項報告、審批決策程序，不斷完善“權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡”的公司治理機制。
整改結(jié)果：已完成
3.落實意識形態(tài)工作責(zé)任制不到位。
整改情況：一是調(diào)整意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員。二是切實加強公司黨委對意識形態(tài)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，分別于2024年1月25日、2024年4月29日通過黨委會研究意識形態(tài)工作。三是嚴(yán)格落實公司黨委每年向上級黨組織專題匯報1次意識形態(tài)工作，并抄送市委宣傳部。公司黨委已于2023年12月25日專題向市國資委黨委報送2023年意識形態(tài)工作開展情況的報告，并抄送市委宣傳部。四是嚴(yán)格落實將意識形態(tài)工作作為領(lǐng)導(dǎo)班子及各子公司負責(zé)人述職、述責(zé)、述廉、述學(xué)報告的重要內(nèi)容，堅持立行立改，2023年度公司領(lǐng)導(dǎo)班子、各部門負責(zé)人、各子公司負責(zé)人述責(zé)述廉報告按規(guī)定將意識形態(tài)工作納入；完成2名下屬子公司負責(zé)人2022年度述責(zé)報告內(nèi)容修改，將意識形態(tài)工作等內(nèi)容按規(guī)定納入。五是嚴(yán)格管理意識形態(tài)陣地，嚴(yán)格執(zhí)行信息發(fā)布“三審制”，完成黨員活動室墻上展板內(nèi)容“黨員義務(wù)”板塊內(nèi)容更新修改。同時，對子公司各類意識形態(tài)陣地進行核查，督促完善。
整改結(jié)果：已完成
4.保密工作責(zé)任制履行不充分。
整改情況：一是已對公司《保密管理工作辦法》（達市高新科創(chuàng)〔2022〕173號）進行修訂完善，從制度層面進一步規(guī)范保密管理工作。二是根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，已制定國家秘密事項一覽表，并結(jié)合實際完善了工作秘密事項清單，調(diào)整涉密人員范圍。三是2024年11月28日公司黨委書記、董事長曾祥勇對夏某某進行了談話提醒，2024年11月29日公司黨委委員、紀(jì)委書記周軍對王某某、孔某某進行了談話提醒，同時對3臺儲存涉密信息的電腦硬盤進行更換，并按要求進行集中銷毀，嚴(yán)格落實“上網(wǎng)不涉密、涉密不上網(wǎng)”工作要求，規(guī)范處理各類涉密信息和內(nèi)部文件資料。
整改結(jié)果：已完成
5.防范重大風(fēng)險能力不足。
整改情況：一是完成董事會風(fēng)險管理委員會設(shè)立，研究出臺《風(fēng)險管理辦法（試行）》《合規(guī)管理辦法（試行）》等制度，公司不設(shè)監(jiān)事或監(jiān)事會事宜已報市國資委研究同意，待取得正式文件批復(fù)。二是已制定《達州市高新科創(chuàng)有限公司債務(wù)風(fēng)險防控管理辦法（暫行）》，并成立債務(wù)風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)小組，已定期分析債務(wù)情況，制定了風(fēng)險化解方案。
整改結(jié)果：已完成
6.推動企業(yè)深化改革工作不力。
整改情況：一是公司正按照市委、市政府工作部署全力爭創(chuàng)AAA主體信用評級，根據(jù)印發(fā)的創(chuàng)建方案需保留多個子公司進行包裝打造。4月16日公司將《創(chuàng)建AAA主體信用評級工作方案（送審稿）》上報市國資委，5月9日市國資委向各縣市區(qū)及市級有關(guān)部門征求了意見，5月17日，常務(wù)副市長丁應(yīng)虎、副市長馮永剛組織召開了會議進行專題研究，6月3日，市政府辦公室印發(fā)《關(guān)于印發(fā)創(chuàng)建AAA主體信用評級工作方案的通知》（達市府辦函〔2024〕41號），6月20日創(chuàng)AA+主體達州振興科技公司注冊設(shè)立，6月底智慧停車公司、交投咨詢公司劃入振興科技公司名下實體化運行，交投港航公司即將更名為達州市振興發(fā)展集團有限公司作為AAA創(chuàng)建主體。市交投集團、創(chuàng)達砼業(yè)公司、苧麻科技公司因存量貸款較大、資金緊張短期無法一次性償還，需逐步清償債務(wù)后辦理吸收合并注銷。二是渠縣華升食品公司已完成清算審計，尚差渠縣政府9917萬元征收補償款未到位，現(xiàn)涉及單位犯罪正在接受立案審查，需后續(xù)案件處理完成且征收補償款到位后辦理注銷。三是14戶項目公司中，6戶投資運營型項目公司（包括達環(huán)建設(shè)公司、秦巴物流園公司、達宣快速公司、達開快速公司、中交建設(shè)公司、巴通萬高速公司）已完成項目建設(shè)正處于合同約定的運營階段，需運營期結(jié)束后辦理清算注銷；3戶項目建設(shè)型公司（包括機場建設(shè)公司、中鐵建昆侖公司、路達交通公司）需項目結(jié)算后辦理清算注銷，其中路達交通公司已完成清算審計，待市交通局與社會資本方就補償達成一致后辦理注銷；4戶投資經(jīng)營型項目公司（包括成南達公司、神劍園公司、萬源國華公司、達渝高速公司）項目建成投產(chǎn)轉(zhuǎn)為實體化經(jīng)營企業(yè)，需長期存續(xù)經(jīng)營；華升麻業(yè)公司系生產(chǎn)經(jīng)營性企業(yè)，已采取增資擴股方式引進湖南省屬上市企業(yè)湖南華升股份公司投資入股，共同打造苧麻纖維全產(chǎn)業(yè)鏈，需長期存續(xù)經(jīng)營。四是按照2024年9月13日市國資委黨委《關(guān)于市高新科創(chuàng)公司子公司領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)配備方案的批復(fù)》（達市國資黨委發(fā)〔2024〕38號），逐步減少全資子公司人員配備，完成1名執(zhí)行董事兼任總經(jīng)理和1名監(jiān)事實施管理。
整改結(jié)果：階段性完成，長期堅持
7.主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)推進不到位。
整改情況：玄武巖纖維萬噸池窯項目已于9月28日烘爐試產(chǎn)，于11月正式產(chǎn)出原絲。
整改結(jié)果：已完成
8.企業(yè)培育上市進度緩慢。
整改情況：一是根據(jù)中共達州市委深改辦最新工作安排，炬原玄纖公司等多戶玄纖產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的國有股權(quán)將進行整合重組，以實現(xiàn)玄武巖纖維的采礦、研發(fā)、生產(chǎn)銷售一體化管理，上市培育工作需待新公司設(shè)立后根據(jù)實際情況適時啟動。二是振農(nóng)公司已引進國內(nèi)唯一苧麻上市企業(yè)湖南華升股份公司增資入股振興農(nóng)業(yè)公司下屬四川華升麻業(yè)公司，振興農(nóng)業(yè)公司將不納入上市培育。根據(jù)最新安排部署，云上智慧公司將更名達州市數(shù)產(chǎn)集團，后續(xù)將根據(jù)管理機制調(diào)整情況推動上市培育。
整改結(jié)果：階段性完成，長期堅持
9.盤活增效國有資產(chǎn)舉措不多。
整改情況：一是2024年4月，創(chuàng)達路橋公司已對接市園林處，對遮擋門市的行道樹進行了修整。二是2024年5月，通過西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所達州分所掛網(wǎng)公開進行招租，2024年6月，辦公樓一樓以南門市470.8㎡，已成功對外出租；另外三宗門市正在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所達州分所已掛網(wǎng)招租。三是已積極配合通川區(qū)完成紅旗旅館、市電氣化研究所片區(qū)資產(chǎn)的拆除。
整改結(jié)果：已完成
10.歷史遺留問題化解不力。
整改情況：一是高新科創(chuàng)公司正積極對接法院，申請分批恢復(fù)對債務(wù)人的強制執(zhí)行，目前已收回25.13萬元。二是已收回出售達鋼股權(quán)給達州產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司的560萬元本金，并向達州中貿(mào)糧油公司發(fā)送了律師函。三是公司已向達川區(qū)人民政府移交了2.48萬㎡原達棉紡織廠占用土地，同時通過對原達棉紡織廠和五金站資產(chǎn)占用人摸底調(diào)查，占用人只愿按照原房改價購買現(xiàn)占用資產(chǎn)，不接收市場價，且部分資產(chǎn)因是非成套住房，無法買賣，公司正在積極研究探尋新的解決方式。四是已完成對原達棉紡織廠、原五金站資產(chǎn)占用人水、電、氣的安全使用宣傳，同時對房屋過道配備了滅火器等設(shè)施。
整改結(jié)果：階段性完成，長期堅持
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面
11.落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任不到位。
整改情況：一是堅持邊巡邊改、立行立改，公司黨委已于2023年12月13日召開第一屆黨委第50次（擴大）會議，傳達學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨工作的重要論述以及《黨委（黨組）落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，研究公司黨委全面從嚴(yán)治黨工作，分析研判當(dāng)前形勢，并安排部署下一步工作；并于2024年1月25日召開了公司2024年黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨暨黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作及意識形態(tài)工作專題會議，對過去一年的工作進行了總結(jié)，并對2024年工作計劃提出了要求；堅持每半年至少召開1次黨委會專題研究全面從嚴(yán)治黨工作，堅持定期聽取工作匯報，及時研究解決重大問題；云上智慧公司《2024 年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點》和《2024 年黨風(fēng)廉政建設(shè)支委主體責(zé)任和紀(jì)檢委員監(jiān)督責(zé)任清單》分別于2024年4月28日和5月15日通過第二十八次和第二十九次支委會進行了研究。二是已將印章管理風(fēng)險等級調(diào)整為“高風(fēng)險”。同時將中層管理人員受到黨內(nèi)警告處分裝入個人檔案。三是以吳曉勇嚴(yán)重違紀(jì)和職務(wù)違法案件以案促改工作和黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育為契機，結(jié)合徐大文案例，制定了以案促改專項方案，召開了警示教育大會，扎實開展專項整治等相關(guān)工作，發(fā)揮以案示警作用，教育引導(dǎo)干部職工筑牢拒腐防變思想防線。
整改結(jié)果：已完成
12.高新科創(chuàng)公司紀(jì)委履職不到位。
整改情況：一是市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢組充分發(fā)揮派駐優(yōu)勢，強化對駐在單位的日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，截至9月底，已會同駐在單位業(yè)務(wù)部門聯(lián)合開展招投標(biāo)專項檢查3次，項目進度及安全督查10余次、正風(fēng)肅紀(jì)專項檢查2次，同時制定了市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢組與駐在單位各業(yè)務(wù)部門協(xié)同監(jiān)督工作機制，確保協(xié)同監(jiān)督常態(tài)長效。二是市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢組已對3家公司開展招投標(biāo)專項檢查，同步對其中2家企業(yè)“三公經(jīng)費”使用和管理進行了督查。三是已責(zé)成國資工建公司對非本公司職工“二級建造師掛證”的問題進行清理，經(jīng)核查2022年5名及2023年4名注冊的非本公司職工二級建造師分別于2022年5月、2024年3月、2024年4月已全部注銷，同時責(zé)令國資工建公司對經(jīng)辦人劉陜川進行批評教育。經(jīng)市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢組核查“無水港公司未履行采購程序”的問題屬實，由公司黨委對時任負責(zé)人冉某某進行了批評教育。四是嚴(yán)格落實市紀(jì)委監(jiān)委關(guān)于案件查辦有關(guān)規(guī)定及要求，辦案程序規(guī)范，問題線索研判處置及時，審查調(diào)查措施規(guī)范，辦案安全工作落實，案件查辦質(zhì)效明顯提升。
整改結(jié)果：已完成
13.會議記錄不嚴(yán)謹。
整改情況：一是已對2022年2月17日召開的黨委會出席人員進行了認真核實，并按照實際情況重新修正完善了會議記錄紀(jì)要。二是對2022年4月28日召開的黨委會議記錄中關(guān)于貸款利率事宜已與具體經(jīng)辦部門融資部核實，貸款年利率為不超過7%，重新完善了相關(guān)事項。三是已對2022年2月至2023年10月召開的董事會重新梳理，完善補齊了相關(guān)會議信息、要素，同時要求會議記錄人員強化責(zé)任意識，嚴(yán)謹做好各項會議記錄并長期堅持，杜絕再次出現(xiàn)類似問題。
整改結(jié)果：已完成
14.違規(guī)使用工會經(jīng)費發(fā)放補貼。
整改情況：一是對發(fā)放的1.21萬元補貼費予以退還，已督促國資工建公司工會退還發(fā)放的補貼費9600元到位。二是強化制度建設(shè)，加強財務(wù)審核，嚴(yán)格執(zhí)行《四川省總工會關(guān)于印發(fā)〈四川省基層工會經(jīng)費收支管理實施辦法〉的通知》，建立《工會財務(wù)管理辦法》《工會經(jīng)費收支管理實施細則》，進一步規(guī)范工會經(jīng)費收支管理，杜絕以現(xiàn)金形式發(fā)放伙食補助費，已在2024年職工運動會費用報銷中嚴(yán)格實行以發(fā)票據(jù)實報銷。
整改結(jié)果：已完成
15.會計科目調(diào)整和內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)不規(guī)范。
整改情況：一是公司已完善調(diào)賬制度，修訂印發(fā)了《內(nèi)部會計稽核制度》，明確要求記賬人員必須依法依規(guī)進行會計調(diào)整，并按程序報請領(lǐng)導(dǎo)審批同意，保證會計調(diào)整的嚴(yán)肅性。二是公司財務(wù)總監(jiān)鄧怡天組織財務(wù)部門全體人員認真研究內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)審批程序上的問題，要求在兼顧效率的同時，將合規(guī)性和風(fēng)險意識擺在首要位置，核查了57筆涉及資金10.87億元無領(lǐng)導(dǎo)審批意見和相關(guān)佐證資料的內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)情況，并對該經(jīng)辦人員袁某某進行了批評教育，同時對全體財務(wù)人員進行了業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，強化工作責(zé)任意識，將此類問題情形作為部門和個人年終績效考核扣分項，如出現(xiàn)2次及以上，將取消經(jīng)辦人員年終評優(yōu)資格。
整改結(jié)果：已完成
16.資金支付存在安全隱患。
整改情況：一是已補齊資金審批表和燃油費發(fā)票，要求出納人員和會計人員嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，在資金劃轉(zhuǎn)和財務(wù)處理時審慎把關(guān)，對要素不齊的支付不予審批，同時對歷年來憑證附件進行梳理，及時查漏補缺。二是公司財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)辦該事項的財務(wù)人員袁博進行了批評教育。
整改結(jié)果：已完成
17.未嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算。
整改情況：已嚴(yán)格按照《達州市市直機關(guān)差旅費管理辦法》（達市財行〔2016〕36號）、《達州市國資委關(guān)于反對鋪張浪費持續(xù)深入整治“四風(fēng)”的規(guī)定》（達市國資黨委發(fā)〔2019〕166號）、《達州市國資委關(guān)于修訂市屬國有企業(yè)差旅費用管理相關(guān)規(guī)定的通知》（達市國資委發(fā)〔2016〕61號）、《達州市市屬國有企業(yè)商務(wù)招待管理辦法》（達市國資委發(fā)〔2020〕283號）等文件有關(guān)規(guī)定進行費用結(jié)算報銷。
整改結(jié)果：已完成
18.先開工后簽合同。
整改情況：一是針對該問題，2024年4月8日創(chuàng)達路橋公司總工程師王洪剛對馬踏洞公交首末站項目監(jiān)理單位四川宇邦工程技術(shù)有限公司和施工單位達州市建設(shè)工程有限公司的項目負責(zé)人進行了約談，并按合同專用條件補充條款第8條第3項分別對2個單位處罰3000元，4月17日收到罰款；4月9日創(chuàng)達路橋公司工程技術(shù)部牽頭組織生產(chǎn)計劃部、安全質(zhì)量部開展了合同管理程序執(zhí)行專題學(xué)習(xí)研討會，隨后在4月15日對創(chuàng)達路橋公司4個在建項目進行了自查，未發(fā)現(xiàn)先開工后簽合同的情況；11月20日，高新科創(chuàng)公司副總經(jīng)理、總工程師何曉勇對創(chuàng)達路橋公司分管項目的總工程師王某某在項目管理過程中履職不到位、管理失責(zé)進行了談話提醒。二是市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢組核查該問題屬實，鑒于已對創(chuàng)達路橋公司和施工、監(jiān)理單位進行處罰，予以了結(jié)。
整改結(jié)果：已完成
19.采購方式選擇錯誤。
整改情況：一是招投標(biāo)部門負責(zé)人對秦巴物流園區(qū)中部片區(qū)地塊整理及配套工程（中國西部物流谷）項目經(jīng)辦人員進行了批評教育。二是公司組織從事招投標(biāo)工作的相關(guān)人員參加了2024年4月16日達州市住建領(lǐng)域招投標(biāo)警示教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、5月31日工程造價及招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)政策宣貫暨配套軟件應(yīng)用技巧培訓(xùn)會和8月15日國有企業(yè)落實“管、辦、監(jiān)”新要求進一步規(guī)范招標(biāo)采購工作全流程實務(wù)及專項整治工作中典型案例整改舉措專題培訓(xùn)。三是嚴(yán)格按照《達州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會等5部門關(guān)于規(guī)范企業(yè)國有資產(chǎn)交易和市屬國有企業(yè)采購的通知》要求落實采購工作。
整改結(jié)果：已完成
20.評標(biāo)不合規(guī)。
整改情況：一是招投標(biāo)部門負責(zé)人對西南職教園區(qū)安置房三期及文體中心預(yù)算清單審核服務(wù)項目經(jīng)辦人員進行了批評教育。二是公司組織從事招投標(biāo)工作的相關(guān)人員參加了2024年4月16日達州市住建領(lǐng)域招投標(biāo)警示教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、5月31日工程造價及招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)政策宣貫暨配套軟件應(yīng)用技巧培訓(xùn)會和8月15日國有企業(yè)落實“管、辦、監(jiān)”新要求進一步規(guī)范招標(biāo)采購工作全流程實務(wù)及專項整治工作典型案例整改舉措專題培訓(xùn)。三是2024年6月19日，由公司招投標(biāo)工作分管領(lǐng)導(dǎo)和招投標(biāo)事務(wù)部負責(zé)人對采購代理機構(gòu)負責(zé)人進行了專項約談。四是優(yōu)化委托代理書，規(guī)范評審專家的評審行為，加強對代理機構(gòu)采購評審活動的管理，強化責(zé)任意識和服務(wù)意識。
整改結(jié)果：已完成
21.子母公司未簽訂合同。
整改情況：一是已組織相關(guān)部門對公司7樓辦公區(qū)域及伙食團裝修中存在的問題出現(xiàn)空鼓、泛堿等現(xiàn)象進一步清理核查，并督促創(chuàng)達公司完成了整改修復(fù)。二是已與創(chuàng)達公司簽訂為期2年（2024年5月1日至2026年4月30日）的裝修維保合同。
整改結(jié)果：已完成
（三）聚焦基層黨組織建設(shè)情況的方面
22.制度制定不嚴(yán)謹。
整改情況：一是修訂完善公司黨委《黨組織換屆提醒制度》，指導(dǎo)各黨支部建立《黨組織按期換屆制度》。二是建立2024年黨支部換屆臺賬，指導(dǎo)達州陸港公司黨支部、達州國資工建公司黨支部完成支委換屆選舉工作。
整改結(jié)果：已完成
23.執(zhí)行換屆選舉程序不嚴(yán)。
整改情況：一是督促指導(dǎo)機關(guān)黨支部建立完善《黨支部按期換屆制度》，指導(dǎo)機關(guān)黨支部規(guī)范完成支部劃分工作，并對機關(guān)支部委員劉某某進行批評教育。二是炬原科技公司黨支部已于2023年10月31日完成換屆選舉，選舉結(jié)果公司黨委于2023年11月21日批復(fù)。
整改結(jié)果：已完成
24.黨員教育管理不到位。
整改情況：一是加強黨支部書記、黨務(wù)干部培訓(xùn)管理，在巡察后2023年11月28日—30日開展達州市高新科創(chuàng)公司2023年黨支部書記、黨務(wù)干部和業(yè)務(wù)骨干黨性教育暨素質(zhì)能力提升培訓(xùn)，將新任黨支部書記、黨務(wù)干部納入培訓(xùn)，持續(xù)提升黨務(wù)干部能力素質(zhì)。二是嚴(yán)格材料審核把關(guān)，指導(dǎo)國資工建公司黨支部書記、交投咨詢公司黨支部書記完成述職報告修改，在2022年度黨建工作述職中增加發(fā)展黨員有關(guān)情況；同時，督促指導(dǎo)國資工建公司黨支部于2024年5月20日組織支委班子成員集中學(xué)習(xí)述職報告有關(guān)要求和規(guī)范。
整改結(jié)果：已完成
25.黨費收繳不規(guī)范。
整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行《黨費收繳制度》，于2023年11月30日組織黨務(wù)干部開展黨費收繳、使用、管理基礎(chǔ)工作培訓(xùn)。二是指導(dǎo)機關(guān)黨支部對應(yīng)收未收的黨費23895.41元予以補交。
整改結(jié)果：已完成
26.“三會一課”制度執(zhí)行不嚴(yán)。
整改情況：一是督促各黨支部嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”制度，加強監(jiān)督檢查，已于2024年2月對所屬企業(yè)黨支部黨建、意識形態(tài)工作開展情況進行了檢查。二是開展基層黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)“夯基行動”，指導(dǎo)各黨支部從基本隊伍、基本陣地、基本活動、基本制度、基本保障等五個方面，逐個梳理，自查整改完善，促進基層黨支部建設(shè)全面進步。三是加強問題反饋，在2023年度黨建意識形態(tài)工作檢查后，及時將檢查發(fā)現(xiàn)問題反饋給支部，并督促整改，促進基層黨建工作全面提質(zhì)。四是炬原科技公司黨支部、振興農(nóng)業(yè)公司黨支部制定年度黨課計劃，嚴(yán)格按計劃開展上黨課。
整改結(jié)果：已完成
27.“主題黨日”開展有差距。
整改情況：一是加強主題黨日活動的統(tǒng)籌指導(dǎo)，及時下發(fā)主題黨日活動要求，嚴(yán)格執(zhí)行各黨支部在主題黨日結(jié)束后3個工作日內(nèi)報送企業(yè)黨支部書記“主題黨日”活動紀(jì)實表，按時、按質(zhì)開展黨日活動。二是炬原科技公司黨支部落實黨建專員負責(zé)黨建工作，加強支部“三會一課”“主題黨日”等制度執(zhí)行，按時開展“主題黨日”活動，并做好會議記錄。
整改結(jié)果：已完成
28.黨員簽名不規(guī)范。
整改情況：一是公司黨委于2023年11月28日—30日開展達州市高新科創(chuàng)公司2023年黨支部書記、黨務(wù)干部和業(yè)務(wù)骨干黨性教育暨素質(zhì)能力提升培訓(xùn)，進一步提高黨務(wù)工作者的業(yè)務(wù)素質(zhì)，使其熟悉掌握黨務(wù)工作流程。二是對國資工建公司黨支部黨務(wù)干部張某某和黨員李某某進行批評教育，責(zé)令李某某撰寫檢討書。
整改結(jié)果：已完成
29.發(fā)展黨員程序不嚴(yán)格。
整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》規(guī)定，組織黨務(wù)干部開展發(fā)展黨員工作培訓(xùn)，嚴(yán)格把關(guān)發(fā)展黨員程序。二是完善資料上遺漏的蓋章、簽字、落款等；三是已于2024年5月24日對國資工建公司黨支部（原交投咨詢公司黨支部）黨務(wù)工作者李某某、李某某進行批評教育；已于2024年5月28日對達州云上數(shù)字公司黨支部（原智停公司黨支部）黨務(wù)工作者程某某進行批評教育。
整改結(jié)果：已完成
30.執(zhí)行任職試用期制度不嚴(yán)格。
整改情況：一是國資工建公司茍于雙同志任職文件雖未明確試用期，但實際在試用期滿后2023年12月對其開展了轉(zhuǎn)正的相關(guān)考核工作。二是5月22日由公司黨委副書記彭鑄同志對時任機場公司人事分管領(lǐng)導(dǎo)王某某進行了批評教育。三是6月14日公司印發(fā)《所屬企業(yè)中層管理人員任用管理辦法》，明確試用期有關(guān)規(guī)定，全面規(guī)范干部選拔任用程序。四是組織學(xué)習(xí)，組織所屬企業(yè)專題學(xué)習(xí)《干部檔案工作條例》的通知（組通字〔1981〕31號）、《關(guān)于進一步規(guī)范市屬國有企業(yè)勞動人事工作的通知》（達市國資黨委發(fā)〔2023〕56號）等文件，逐步提高公司人事管理工作水平。對港航公司10名、振興農(nóng)業(yè)公司15名、國資工建公司5名人員檔案內(nèi)容資料列出資料缺失清單，并聯(lián)系相關(guān)人員進行補充，做好認定工作與數(shù)字化整理工作。五是強化監(jiān)管，加強對公司及所屬企業(yè)干部選拔任用工作監(jiān)督，充分發(fā)揮職工的監(jiān)督作用，認真核查和處理職工來訪和舉報反映的問題，形成職工對干部選拔任用監(jiān)督的有序參與機制。
整改結(jié)果：已完成
（四）聚焦巡察整改和成果運用情況方面
31.仍然存在違法出借資質(zhì)的問題。
整改情況：一是國資工建公司已停止違規(guī)出借《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》行為，同時制定了《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書管理辦法（試行）》，明確了資質(zhì)證書的申請、審批、使用、保管等流程，確保證書的真實性和有效性，防止證書被濫用或出借，杜絕類似現(xiàn)象再次發(fā)生。二是經(jīng)市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢組核查該問題屬實，責(zé)令國資工建公司對經(jīng)辦人劉某某進行批評教育，責(zé)令國資工建公司黨支部書記、董事長卿某某向市高新科創(chuàng)公司黨委作出書面檢查。
整改結(jié)果：已完成
32.仍然存在工程進度款隨意撥付的問題。
整改情況：一是為加強工程資金撥付管理，完善資金監(jiān)控機制，對資金安全合規(guī)管控，國資工建公司制定了《工程款支付管理辦法實施細則》，加強工程資金撥付管理，做到嚴(yán)格按照預(yù)算計劃、支出進度和合同約定進行撥付款項，構(gòu)建對資金的安全和合規(guī)管控，防止資金被挪用或濫用，以杜絕類似現(xiàn)象再次發(fā)生。二是經(jīng)市紀(jì)委監(jiān)委駐公司紀(jì)檢組核查該問題屬實，責(zé)令國資工建公司對經(jīng)辦人葉某、李某某進行談話提醒，責(zé)令國資工建公司黨支部書記、董事長卿某某向市高新科創(chuàng)公司黨委作出書面檢查。
整改結(jié)果：已完成
三、下一步整改工作安排
（一）力度不減抓好整改后續(xù)工作。堅持整改目標(biāo)不變、整改勁頭不松、整改力度不減，進一步增強政治意識、責(zé)任意識和擔(dān)當(dāng)意識，進一步增強巡察整改的責(zé)任感和使命感，切實把巡察整改后續(xù)工作抓緊抓實抓好。對已完成的整改任務(wù)，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反彈；對還沒有完全徹底解決的問題，嚴(yán)格按照整改方案，不松勁、不減壓，加強督促檢查，確保按時整改到位；對需要較長時間整改的事項，堅持一抓到底，堅決完成整改，務(wù)求取得實效。
（二）深入落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。牢固樹立紀(jì)律和規(guī)矩意識，堅持抓班子帶隊伍嚴(yán)字當(dāng)頭，著力解決管理上失之于寬、失之于軟的問題。堅持以上率下，發(fā)揮“關(guān)鍵少數(shù)”的示范引領(lǐng)作用，進一步強化擔(dān)當(dāng)意識，發(fā)揚釘釘子精神，對已確定的重大決策、重要工作、重點項目、重大產(chǎn)業(yè)，做到事事有人抓、件件有落實。堅持不懈履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，堅持不懈落實班子成員“一崗雙責(zé)”要求，真正將全面從嚴(yán)治黨的各項決策部署落到實處。堅持不懈改作風(fēng)，力促作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長效化。
（三）建立健全長效機制。在深入整改的同時更加注重預(yù)防，以問題為導(dǎo)向，深入查找制度上的缺失、監(jiān)管上的盲區(qū)、程序上的漏洞，加強對整改成果的總結(jié)和運用，按照規(guī)范化、法治化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求，圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)、干部選拔任用等重點領(lǐng)域、重要環(huán)節(jié)，加大制度建設(shè)力度，形成用制度管人管事管權(quán)的長效機制，切實做到治理一個問題、健全一項制度，用機制制度鞏固問題整改成果。
（四）嚴(yán)肅逗硬問責(zé)問效。在完善健全制度的基礎(chǔ)上，進一步嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)、嚴(yán)肅問責(zé)，堅持抓早抓小、防微杜漸，嚴(yán)格落實談心談話制度，對黨員干部身上的問題早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早教育、早糾正，讓“咬耳扯袖、紅臉出汗”成為常態(tài)，防止小問題變成大問題。
（五）推進公司高質(zhì)量發(fā)展。以巡察整改為契機，把巡察整改工作與貫徹中央、省、市各項決策部署結(jié)合起來，積極謀劃和推進當(dāng)前及今后一段時期的各方面工作。把落實整改與推進公司高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合起來，一手抓整改落實、一手抓工作推進，以更大的決心、更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的措施，扎實抓好問題整改，創(chuàng)新抓好成果轉(zhuǎn)化，全面抓好轉(zhuǎn)型發(fā)展，助推達州建設(shè)“一區(qū)一樞紐一中心”，在全面推進達州“重振巴渠雄風(fēng)、重塑大市榮光”的新征程中作出新的更大貢獻！
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。
公開期限：2024年12月5日至12月11日
聯(lián)系電話：0818-2100871（工作日：9:00—17:00）
郵政信箱：達州市高新科創(chuàng)有限公司（四川省達州市通川區(qū)西外金龍大道666號紅星美凱龍寫字樓1-2-17）
電子信箱：dzgxkcjw@163.com
中共達州市高新科有限公司委員會
2024年12月5日